渭南天然氣公司 穆姣
近期，渭南天然氣公司紀檢監(jiān)察室（內(nèi)控審計部）前往儲配經(jīng)營部和華州分公司，開展審計“回頭看”及內(nèi)控、法務、紀檢工作基層調(diào)研。
本次審計“回頭看”及基層調(diào)研工作，以查閱記錄、票據(jù)、實地檢查、談話交流等方式進行。重點核查了公司2018年對儲配經(jīng)營部和華州分公司所做管理審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，及是否存在整而復現(xiàn)的情況。查看了日常報銷流程及“三公經(jīng)費”使用情況及有無違反中央八項規(guī)定精神的問題。檢查了黨建工作開展情況。了解了在內(nèi)控、法務、黨務紀檢存在的問題。征詢了對公司內(nèi)控、法務、黨務紀檢工作的意見和建議。此外，還從招投標管理、合同簽訂主體、八項規(guī)定精神貫徹落實、用戶服務、生產(chǎn)運營規(guī)范性管理等方面進行了風險點提示。
合并業(yè)務、簡化流程、深入一線、檢查交流，渭南天然氣公司紀檢監(jiān)察室（內(nèi)控審計部）將繼續(xù)以務實的工作態(tài)度，充分發(fā)揮本部門合署辦公的優(yōu)勢，從不同角度發(fā)揮各自的風險防控作用，實現(xiàn)資源共享，減少基層和業(yè)務部門的重復工作，切實履行好風險防控及服務職責。
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